FINANCEIRO – BANCO – RETORNO

Após emitir uma remessa e enviá-la ao banco, o banco irá enviar um arquivo de Retorno, onde irá constar se os boletos foram aceitos ou não. Acessando o menu FINANCEIRO, submenu BANCO > RETORNO, clique em ‘Escolher Arquivo’, selecione o arquivo enviado pelo banco e clique em enviar.

Depois de fazer isto, irá abrir um relatório dizendo se os boletos foram registrados ou não. Caso algum desses boletos tenha sido pago pelo responsável, ao subir o retorno ele será quitado automaticamente.

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